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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004889
Monto de la Factura
₲ 1.621.336
Nro. de Orden de Pago
2000004418
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.500
IVA
₲ 147.394
Retención DNCP
₲ 5.660
Retención IVA
₲ 44.218
Retención Renta
₲ 58.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-247686
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.180.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.838.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441875
Nombre de la Licitación
Lp1852-24 Contratación de Agencia Publicitaria para el Servicio de Publicación en Medios de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande