- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006392
Monto de la Factura
₲ 70.658.013
Nro. de Orden de Pago
2000001411
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.853.267
IVA
₲ 6.423.456
Retención DNCP
₲ 246.661
Retención IVA
₲ 1.927.037
Retención Renta
₲ 2.569.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9391
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238864
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.196.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.936.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande