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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006082
Monto de la Factura
₲ 119.615.421
Nro. de Orden de Pago
2000003481
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.481.571
IVA
₲ 10.874.129
Retención DNCP
₲ 417.567
Retención IVA
₲ 3.262.239
Retención Renta
₲ 4.349.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9391
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238864
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.196.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.936.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande