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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006491
Monto de la Factura
₲ 102.792.441
Nro. de Orden de Pago
2000002261
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.892.265
IVA
₲ 9.344.767
Retención DNCP
₲ 358.839
Retención IVA
₲ 2.803.430
Retención Renta
₲ 3.737.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9391
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238864
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.196.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.936.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande