- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006456
Monto de la Factura
₲ 56.591.789
Nro. de Orden de Pago
2000001839
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.743.547
IVA
₲ 5.144.708
Retención DNCP
₲ 197.557
Retención IVA
₲ 1.543.412
Retención Renta
₲ 2.057.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9391
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238864
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.196.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.936.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425189
Nombre de la Licitación
Lp1771-23 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande