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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002665
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.948.000
IVA
₲ 8.090.909
Retención DNCP
₲ 310.691
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 3.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
9414
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238357
Monto Contrato
₲ 3.204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.844.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.896.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande