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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 83.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000002159
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.101.600
IVA
₲ 7.618.182
Retención DNCP
₲ 292.538
Retención IVA
₲ 2.285.455
Retención Renta
₲ 3.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
9410
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238368
Monto Contrato
₲ 5.209.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.147.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.720.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande