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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 387.426.530
Nro. de Orden de Pago
2000003643
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.419.644
IVA
₲ 35.220.594
Retención DNCP
₲ 1.352.471
Retención IVA
₲ 10.566.178
Retención Renta
₲ 14.088.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GMG
RUC
80145859-5
Número de Contrato
9467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-241217
Monto Contrato
₲ 2.299.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.081.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.268.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426266
Nombre de la Licitación
Lp1785-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande