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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004534
Monto de la Factura
₲ 39.979.380
Nro. de Orden de Pago
2000000039
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.443.536
IVA
₲ 3.634.489
Retención DNCP
₲ 139.564
Retención IVA
₲ 1.090.347
Retención Renta
₲ 1.453.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.817.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9435
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239709
Monto Contrato
₲ 676.254.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.324.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.620.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431906
Nombre de la Licitación
Lp1763-23 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande