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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 48.028.173
Nro. de Orden de Pago
2000006282
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.579.158
IVA
₲ 4.366.198
Retención DNCP
₲ 167.662
Retención IVA
₲ 1.309.859
Retención Renta
₲ 1.746.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.183.099
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9432
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239710
Monto Contrato
₲ 786.663.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.882.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.218.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431906
Nombre de la Licitación
Lp1763-23 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande