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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 38.393.135
Nro. de Orden de Pago
2000001797
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.037.259
IVA
₲ 3.490.285
Retención DNCP
₲ 134.027
Retención IVA
₲ 1.047.086
Retención Renta
₲ 1.396.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.745.143
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9432
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239710
Monto Contrato
₲ 786.663.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.045.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.727.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431906
Nombre de la Licitación
Lp1763-23 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande