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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007045
Monto de la Factura
₲ 378.186.136
Nro. de Orden de Pago
2000001421
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.279.200
IVA
₲ 34.380.558
Retención DNCP
₲ 1.320.213
Retención IVA
₲ 10.314.167
Retención Renta
₲ 13.752.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.190.279
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
9483/24
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243666
Monto Contrato
₲ 4.821.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.778.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.267.271.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande