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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007109
Monto de la Factura
₲ 628.530.789
Nro. de Orden de Pago
2000002086
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.221.114
IVA
₲ 57.139.163
Retención DNCP
₲ 2.194.144
Retención IVA
₲ 17.141.749
Retención Renta
₲ 22.855.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.569.581
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
9483/24
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243666
Monto Contrato
₲ 4.821.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.778.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.267.271.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande