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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 374.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000003893
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.715.328
IVA
₲ 34.080.000
Retención DNCP
₲ 1.308.672
Retención IVA
₲ 10.224.000
Retención Renta
₲ 13.632.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246480
Monto Contrato
₲ 40.225.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.604.034.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.354.724.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande