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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 91.687.869
Nro. de Orden de Pago
2000005000
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.533.113
IVA
₲ 8.335.261
Retención DNCP
₲ 320.074
Retención IVA
₲ 2.500.578
Retención Renta
₲ 3.334.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246480
Monto Contrato
₲ 40.225.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.929.616.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.718.669.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande