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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 340.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000004549
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.923.026
IVA
₲ 30.981.818
Retención DNCP
₲ 1.189.702
Retención IVA
₲ 9.294.545
Retención Renta
₲ 12.392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246480
Monto Contrato
₲ 40.225.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.604.034.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.354.724.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande