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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 17.573.596
Nro. de Orden de Pago
2000006099
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.579.792
IVA
₲ 1.597.600
Retención DNCP
₲ 61.348
Retención IVA
₲ 479.280
Retención Renta
₲ 639.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 798.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G M INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80047863-0
Número de Contrato
9291
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237782
Monto Contrato
₲ 513.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.255.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.712.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande