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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 1.947.833.950
Nro. de Orden de Pago
2000001354
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.843.335
IVA
₲ 177.075.814
Retención DNCP
₲ 6.799.711
Retención IVA
₲ 53.122.744
Retención Renta
₲ 70.830.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.537.907
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9407
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237656
Monto Contrato
₲ 17.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.843.646.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.396.421.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande