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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 1.424.469.716
Nro. de Orden de Pago
2000005097
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.857.152
IVA
₲ 129.497.247
Retención DNCP
₲ 4.972.694
Retención IVA
₲ 38.849.174
Retención Renta
₲ 51.798.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 64.748.623
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9407
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237656
Monto Contrato
₲ 17.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.727.381.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.068.083.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande