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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 729.911.903
Nro. de Orden de Pago
2000003976
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.737.094
IVA
₲ 66.355.628
Retención DNCP
₲ 2.548.056
Retención IVA
₲ 19.906.688
Retención Renta
₲ 26.542.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.177.814
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9403
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237658
Monto Contrato
₲ 18.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.637.374.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.537.450.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande