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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 402.499.668
Nro. de Orden de Pago
2000004330
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.834.251
IVA
₲ 36.590.879
Retención DNCP
₲ 1.405.090
Retención IVA
₲ 10.977.264
Retención Renta
₲ 14.636.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.295.439
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9403
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237658
Monto Contrato
₲ 18.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.234.640.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.292.638.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande