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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.937.985.644
Nro. de Orden de Pago
2000004895
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.112.364
IVA
₲ 176.180.513
Retención DNCP
₲ 6.765.332
Retención IVA
₲ 52.854.154
Retención Renta
₲ 70.472.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.090.257
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT - PROEL II
RUC
80140661-7
Número de Contrato
9397
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237654
Monto Contrato
₲ 21.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.746.358.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.310.205.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande