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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.978.922.396
Nro. de Orden de Pago
2000005328
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.950.111
IVA
₲ 270.811.127
Retención DNCP
₲ 10.399.147
Retención IVA
₲ 81.243.338
Retención Renta
₲ 108.324.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.405.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT - PROEL II
RUC
80140661-7
Número de Contrato
9397
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237654
Monto Contrato
₲ 21.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.746.358.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.310.205.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande