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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 26.315.541
Nro. de Orden de Pago
2000000676
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.526.084
IVA
₲ 2.392.322
Retención DNCP
₲ 91.865
Retención IVA
₲ 717.697
Retención Renta
₲ 956.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237746
Monto Contrato
₲ 2.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.934.190.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.240.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande