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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 57.875.700
Nro. de Orden de Pago
2000003887
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.940.152
IVA
₲ 5.261.427
Retención DNCP
₲ 202.039
Retención IVA
₲ 1.578.428
Retención Renta
₲ 2.104.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237746
Monto Contrato
₲ 2.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.934.190.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.240.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande