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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 16.621.500
Nro. de Orden de Pago
2000001846
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.238
IVA
₲ 1.511.045
Retención DNCP
₲ 58.024
Retención IVA
₲ 453.314
Retención Renta
₲ 604.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237746
Monto Contrato
₲ 2.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.934.190.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.240.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande