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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 78.140.206
Nro. de Orden de Pago
2000000181
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.274.843
IVA
₲ 7.103.655
Retención DNCP
₲ 272.780
Retención IVA
₲ 2.131.097
Retención Renta
₲ 2.841.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.551.828
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL 2
RUC
80143694-0
Número de Contrato
9439
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239714
Monto Contrato
₲ 676.254.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.069.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.327.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431906
Nombre de la Licitación
Lp1763-23 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande