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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 101.581.102
Nro. de Orden de Pago
2000002963
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.762.240
IVA
₲ 9.234.646
Retención DNCP
₲ 354.610
Retención IVA
₲ 2.770.394
Retención Renta
₲ 3.693.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
9412
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238300
Monto Contrato
₲ 7.507.918.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.054.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.816.241.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande