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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.718.903.845
Nro. de Orden de Pago
2000000003
Fecha de Orden de Pago
05-01-2026
Fecha Emisión Cheque
05-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.386.525
IVA
₲ 156.263.986
Retención DNCP
₲ 6.000.537
Retención IVA
₲ 46.879.196
Retención Renta
₲ 62.505.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 78.131.993
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
9402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237675
Monto Contrato
₲ 17.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.445.172.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.930.749.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande