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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006957
Monto de la Factura
₲ 304.635.387
Nro. de Orden de Pago
2000001343
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.073.118
IVA
₲ 27.694.126
Retención DNCP
₲ 1.063.454
Retención IVA
₲ 8.308.238
Retención Renta
₲ 11.077.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.847.063
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
9514/24
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243664
Monto Contrato
₲ 5.785.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.550.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.022.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande