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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034859
Monto de la Factura
₲ 27.449.422
Nro. de Orden de Pago
2000004313
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.606.817
IVA
₲ 2.495.402
Retención DNCP
₲ 95.823
Retención IVA
₲ 748.621
Retención Renta
₲ 998.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
9525
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-242970
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.165.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.182.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425185
Nombre de la Licitación
Lp1770-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande