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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 37.750.089
Nro. de Orden de Pago
2000001990
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.467.169
IVA
₲ 3.431.826
Retención DNCP
₲ 131.782
Retención IVA
₲ 1.029.548
Retención Renta
₲ 1.372.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.715.913
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9309
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237772
Monto Contrato
₲ 625.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.458.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.697.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande