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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 71.661.735
Nro. de Orden de Pago
2000004507
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.788.736
IVA
₲ 6.514.703
Retención DNCP
₲ 250.165
Retención IVA
₲ 1.954.411
Retención Renta
₲ 2.605.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
9417
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238129
Monto Contrato
₲ 2.579.822.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.112.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.956.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande