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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 147.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000001440
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.915.904
IVA
₲ 13.440.000
Retención DNCP
₲ 516.096
Retención IVA
₲ 4.032.000
Retención Renta
₲ 5.376.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
9426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239610
Monto Contrato
₲ 14.229.151.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.336.846.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.520.477.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande