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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 2.845.830.260
Nro. de Orden de Pago
2000003692
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.654.797.435
IVA
₲ 258.711.842
Retención DNCP
₲ 9.934.535
Retención IVA
₲ 77.613.553
Retención Renta
₲ 103.484.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
9426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239610
Monto Contrato
₲ 14.229.151.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.830.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.654.797.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande