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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 92.215.479
Nro. de Orden de Pago
2000001776
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.944.827
IVA
₲ 8.383.225
Retención DNCP
₲ 321.916
Retención IVA
₲ 2.514.968
Retención Renta
₲ 3.353.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-245197
Monto Contrato
₲ 92.215.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.135.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.944.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442897
Nombre de la Licitación
Lp1830-24 Adquisición de Equipos, Herramientas y Tecnologías para el Combate de las Pérdidas Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande