- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004555
Monto de la Factura
₲ 1.462.179.449
Nro. de Orden de Pago
2000002259
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.751.246
IVA
₲ 132.925.404
Retención DNCP
₲ 5.104.336
Retención IVA
₲ 39.877.621
Retención Renta
₲ 53.170.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-242475
Monto Contrato
₲ 1.462.179.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.903.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.751.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444974
Nombre de la Licitación
Lp1807-24 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande