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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030918
Monto de la Factura
₲ 1.155.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000386
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.460.000
IVA
₲ 105.000.000
Retención DNCP
₲ 4.032.000
Retención IVA
₲ 31.500.000
Retención Renta
₲ 42.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-245149
Monto Contrato
₲ 1.155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.460.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443821
Nombre de la Licitación
Lp1823-24 Adquisición de Hidroelevador Portátil para Mantenimiento de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande