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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003160
Monto de la Factura
₲ 342.884.808
Nro. de Orden de Pago
2000002117
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.982.969
IVA
₲ 31.171.346
Retención DNCP
₲ 1.196.980
Retención IVA
₲ 9.351.404
Retención Renta
₲ 12.468.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.585.673
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
9510
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243630
Monto Contrato
₲ 4.829.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.907.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.136.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande