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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 326.660.268
Nro. de Orden de Pago
2000003106
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.884.262
IVA
₲ 29.696.388
Retención DNCP
₲ 1.140.341
Retención IVA
₲ 8.908.916
Retención Renta
₲ 11.878.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.848.194
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
9510
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243630
Monto Contrato
₲ 4.829.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.907.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.136.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande