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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 40.950.830
Nro. de Orden de Pago
2000003329
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.340.511
IVA
₲ 3.722.803
Retención DNCP
₲ 142.956
Retención IVA
₲ 1.116.841
Retención Renta
₲ 1.489.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.861.401
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BALMA
RUC
80140676-5
Número de Contrato
9310
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237695
Monto Contrato
₲ 937.396.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.948.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.872.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande