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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 7.049.275
Nro. de Orden de Pago
2000003839
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.249.503
IVA
₲ 640.843
Retención DNCP
₲ 24.608
Retención IVA
₲ 192.253
Retención Renta
₲ 256.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 320.422
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSOCIO LAMBARE
RUC
80140626-9
Número de Contrato
9317
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238112
Monto Contrato
₲ 670.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.288.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.523.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande