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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 17.058.448
Nro. de Orden de Pago
2000001372
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.123.090
IVA
₲ 1.550.768
Retención DNCP
₲ 59.549
Retención IVA
₲ 465.230
Retención Renta
₲ 620.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 775.384
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSOCIO LAMBARE
RUC
80140626-9
Número de Contrato
9317
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238112
Monto Contrato
₲ 670.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.461.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.363.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande