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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004851
Monto de la Factura
₲ 534.072.000
Nro. de Orden de Pago
2000003388
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.221.203
IVA
₲ 48.552.000
Retención DNCP
₲ 1.864.397
Retención IVA
₲ 14.565.600
Retención Renta
₲ 19.420.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246479
Monto Contrato
₲ 39.707.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.823.862.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.223.632.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande