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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 939.800.655
Nro. de Orden de Pago
2000002016
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.894.210
IVA
₲ 85.436.423
Retención DNCP
₲ 3.280.759
Retención IVA
₲ 25.630.927
Retención Renta
₲ 34.174.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246479
Monto Contrato
₲ 39.707.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.281.576.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.120.511.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande