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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005450
Monto de la Factura
₲ 206.297.705
Nro. de Orden de Pago
2000004977
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.449.502
IVA
₲ 18.754.337
Retención DNCP
₲ 720.167
Retención IVA
₲ 5.626.301
Retención Renta
₲ 7.501.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246479
Monto Contrato
₲ 39.707.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.648.102.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.119.887.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande