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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003897
Monto de la Factura
₲ 102.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000001329
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.287.679
IVA
₲ 9.294.545
Retención DNCP
₲ 356.911
Retención IVA
₲ 2.788.364
Retención Renta
₲ 3.717.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246479
Monto Contrato
₲ 39.707.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.281.576.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.120.511.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande