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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 1.209.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000000495
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.570.880
IVA
₲ 109.985.455
Retención DNCP
₲ 4.223.441
Retención IVA
₲ 32.995.637
Retención Renta
₲ 43.994.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246479
Monto Contrato
₲ 39.707.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.281.576.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.120.511.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande