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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 27.503.590
Nro. de Orden de Pago
2000001174
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.383.181
IVA
₲ 2.500.326
Retención DNCP
₲ 96.013
Retención IVA
₲ 750.098
Retención Renta
₲ 1.000.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.250.163
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9297
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237673
Monto Contrato
₲ 468.607.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.683.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.412.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande