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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 17.064.793
Nro. de Orden de Pago
2000004365
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.128.715
IVA
₲ 1.551.345
Retención DNCP
₲ 59.572
Retención IVA
₲ 465.404
Retención Renta
₲ 620.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 775.672
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9297
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237673
Monto Contrato
₲ 468.607.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.683.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.412.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande